1樓：飛豬俠
1.借：原材料 300000
應交稅費——應交增值稅（進項稅額 51000貸：應付票據 351000
2.借：固定資產 1000000
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）170000貸：股本 600000
資本公積——股本溢價 570000
3.借：製造費用 10000
貸：銀行存款——建行 10000
4.借：原材料——甲 1400000
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）238000貸：預付賬款 1638000
5.借：生產成本。
貸：原材料。
6.借：其他應收款 2000貸：庫存現金 20007.借：銀行存款——工行 2400000
貸：預付賬款 2400000
8.借：低值易耗品。
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款——建行 3000
9.借：管理費用2200
貸：其他應收款 2000
庫存現金 200
9.借：預付賬款。
貸：主營業務收入。
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
麻煩大家幫我做一下會計分錄 謝謝！
2樓：匿名使用者
1.暫時不用賬務處理，等月末如果發票還沒有來的話，就暫估入賬。借：應付賬款-b公司1197000
貸：銀行存款119700
2.借：應收票據-c公司1211250
貸：應收賬款-c公司1211250
3.借：庫存商品-鋼卷借：應交稅金-增值稅(進項稅額)貸：應付賬款-b公司1197000
4.借：其他應收款-小張2000
貸：現金2000
5.借：固定資產-掃描器。
借：應交稅金-增值稅(進項稅額)貸：銀行存款5000
6.借：銀行存款5000
借：財務費用 紅字5000
7.借：應收賬款-c公司1211250
貸：應交稅金-增值稅(銷項稅額)貸：主營業務收入。
結轉2、的銷售成本；
借；主營業務成本。
貸；庫存商品。
8.借：管理費用-差旅費1500
借：現金500
貸：其他應收款-小張2000
9.借：管理費用-折舊8000
借：營業費用-折舊2000
貸：累計折舊10000
10.本月應交增值稅=
本月應交城建稅= 本月應交教育費附加。
本月應交地方教育費附加。
借：營業稅金及附加。
貸； 應交稅費--應交城建稅 教育費附加。
3樓：匿名使用者
1.借：預付賬款-b公司1197000
貸：銀行存款119700
2.借：應收票據1211250
貸：應收賬款-c公司1211250
麻煩大家幫我做一道會計分錄題 5
4樓：將建安磨貞
假定為增值稅一般納稅人，稅率為17%，且單價為不含稅價銷售時：
借：現金（銀行存款、應收賬款）
貸：主營業務收入——a產品。
貸：主營業務收入——b產品。
貸：應交稅費——增值稅（銷項稅）
12750[（30000+45000）*17%]轉成本：
借：主營業務成本——a產品。
借：主營業務成本——b產品。
貸：庫存商品——a產品。
貸：庫存商品——b產品。
5樓：莘貞婉稽義
按**的兩種產品實際銷售成本轉賬（a產品每件45元，b產品每件115元）
只知道已**a產品500件，每件售價60元，**b產品300件，每件售價150元。
借：銀行存款96525
貸：主營業務收入82500
應繳稅費-應繳增值稅（銷項）14025
借：主營業務成本57000
貸：庫存商品57000
謝謝採納！！！
麻煩大家幫我寫下會計分錄 跪求大家謝謝了
6樓：飛豬俠
1.借：原材料 1400000
貸：預付賬款 1400000
2.借：固定資產 1170000
貸：實收資本 600000
資本公積 570000
3.借：銷售費用 15000
貸：銀行存款 15000
4.借：原材料 200000
應交稅費——應交增值稅（進賬稅額）34000貸：應付票據 234000
5.手機看不懂**，估計是成本會計成本費用的歸集和分配，基本原則是能直接記入的直接記入，不能找到分配物件的記入製造費用再採用一定方法分配。
6.借：其他應收款 3000
貸：庫存現金 3000
7.借：銀行存款 20000
貸：其他業務收入 20000
借：其他業務成本 17000
貸：低值易耗品 17000
8.借：銀行存款 18000
貸：預收賬款 18000
9.借：管理費用 3200
貸：其他應收款 3000
庫存現金 200
10.借：營業外支出 200000
貸：銀行存款。
7樓：匿名使用者
幫你做作業啊？沒門兒。
麻煩大家幫我做兩個會計分錄
8樓：匿名使用者
用產品銷售收入30000元抵償前欠a公司的貨款，不算稅金的話借：應付賬款 30000
貸：主營業務收入 30000
企業年終分配給投資者股利8000元。
借：利潤分配－分配股利 8000
貸：應付股利 8000
同時借：利潤分配－未分配利潤 8000
貸：利潤分配－分配股利 8000
發放時借：應付股利 8000
貸：銀行存款 8000
希望能幫助到你！
9樓：匿名使用者
1，借：應付賬款-a公司 30000
貸：主營業務收入 30000
2，借：利潤分配-未分配利潤 8000
貸：應付股利 8000
發放時借：應付股利 8000
貸：銀行存款 8000
10樓：僖
借：應付帳款--a公司 30000
貸：銷售收入---某產品 應交稅金---應交增值稅。
借：利潤分配--投資者 8000
貸：銀行存款 8000
麻煩做一下會計分錄
11樓：和企共贏財稅平臺
你好，以上是我的作答，希望對你能有所幫助，忘採納，謝謝！
請大家幫幫忙,幫我做一下這個會計分錄,我自己在學,感覺答案不對.
12樓：屏海讀聯
1.借其他。
貨幣抄資金100000
貸銀行存襲。
款100000
2.借在bai建工程du50000
貸其他貨幣資zhi金50000
3.借在途物資30000
應交稅費dao--應交增值稅5100
貸其他貨幣資金35100
4.借銷售費用500???
貸其他貨幣資金500
5.借其他應收款1000
貸其他貨幣資金1000
6.借庫存現金100
管理費用900
貸其他應收款1000
7.借銀行存款13400
貸其他貨幣資金13400
13樓：匿名使用者
1.借：其他copy
貨幣資金—外埠存款。
100000元。
貸：銀行存款—活期存款 100000元。
2.借：工程物資—××物資 50000元。
貸：其他貨幣資金—外埠存款 50000元。
3.借：材料採購 30000元。
應交稅金—增值稅 5100元。
貸：其他貨幣資金—外埠存款 35100元。
4.借：銷售費用 500元。
貸：其他貨幣資金—外埠存款 500元。
5.借：應收賬款 1000元。
貸：庫存現金 1000元。
6.借：管理費用—差旅費 900元。
庫存現金 100元。
貸：應收賬款 1000元。
7.借：銀行存款—活期存款 14400元。
貸：其他貨幣資金—外埠存款 14400元。
14樓：匿名使用者
1.借：其他貨幣資金—外埠。
存款 100000元。
貸：銀行存款—活期存款 100000元。
2.借：工程物資—×內×物資 50000元貸：其他貨幣容資金—外埠存款 50000元3.借：材料採購 30000元。
應交稅金—增值稅 5100元。
貸：其他貨幣資金—外埠存款 35100元。
4.借：銷售費用 500元。
貸：其他貨幣資金—外埠存款 500元。
5.借：應收賬款 1000元。
貸：庫存現金 1000元。
6.借：管理費用—差旅費 900元。
庫存現金 100元。
貸：應收賬款 1000元。
7.借：銀行存款—活期存款 14400元。
貸：其他貨幣資金—外埠存款 14400元。
我也是初學者，看見就試試了，不知道是否合理，希望高手些給予指點。謝謝！
有一筆業務請大家幫忙做一下會計分錄：
15樓：匿名使用者
報銷時：
1. 借：管理費用－差旅費 1540
其他應收款 770
貸：銀行存款 2310
2. 借：現金 770
貸：其他應收款 770
餐費是業務招待用的管理費用-業務招待費，3. 借：管理費用 -業務招待費用 770貸：現金 770
16樓：匿名使用者
ses1022回答的對，提現和報銷是兩個流程。只是問題好象沒有說明是現金支票還是轉賬支票。假若是轉帳支票的話，經審批也可以同時報銷，再掛往來-另一張受票人770元。
17樓：匿名使用者
可以的，這樣做。
借：經營費用－差旅費1540
管理費用 -業務招待費用 770
現金 770
貸：現金 770
銀行存款 2310
18樓：匿名使用者
購機票時：
借：其他應收款 2310
貸：現金 2310
報銷飛機票時：
借：現金 770
管理費用—差旅費 1540
貸：其他應收款 2310
報銷餐費時：
借：管理費用——差旅費 770
貸：現金 770
19樓：匿名使用者
這筆業務要分三張憑證出比較清楚。
1.購機票時出：
借：其他應收款 2310
貸：銀行存款 2310
2.報銷飛機票及退回現金時：
借：現金 770
管理費用—差旅費 1540
貸：其他應收款 2310
3.報銷餐費時：
借：管理費用—業務招待費 770
貸：現金 770
20樓：天才幻風
原來財會有這麼多名堂呢？
好麻煩的。
21樓：匿名使用者
1. 借：管理費用－差旅費 1540
其他應收款 770
貸：銀行存款 2310
2. 借：現金 770
貸：其他應收款 770
3. 借：管理費用 770
貸：現金 770
樓上的dongnuan79同志有錯誤哦，一級科目沒有差旅費這個科目的，而且人家說報銷餐費，沒有說是出差的餐費。也可能是交際應酬費。還有，做其他應付款借方也不太合理哦。
22樓：匿名使用者
1.購機票。
借：差旅費 1540
其他應付款 770
貸：銀行存款 2310
2.還現金。
借：現金 770
貸：其他應付款 770
3.報銷餐費。
借：差旅費 770
貸：現金 770
23樓：網友
購機票 借：其它應收款2310
貸：銀行存款2310
還時 借：現金770
貸：其它應收款770
報銷 借：管理費用-業務招待費770
貸：現金770
到時另外兩張拿來報銷時再 借：管理費用-差旅費1540貸：其它應收款 1540
24樓：匿名使用者
支援ses1022的回答，還有一個問題就是要看餐費的發票是如何的，如果是有地稅監製章的那種正常的餐費發票的話，那就做在業務招待費裡，如果是其它發票的話，建議你做在管理費用差旅費中，這樣比較安全。這個問題涉及所得稅清算的。
大家 幫我做下會計分錄！！！！
25樓：網友
1.借：原材料 200000
貸：預付賬款 200000
2.借：原材料 199600
應交稅費--應交增值稅（進項稅額）33932銀行存款 468
貸：其他貨幣資金--銀行匯票 2340003.借：應收賬款 702000
貸：主營業務收入 600000
應交稅費--應繳增值說（銷項稅額） 102000借：主營業務成本 360000
貸：庫存商品 360000
4.借：銀行存款 33000
貸：交易性金融資產 30000
貸：投資收益 3000
幫忙做個會計分錄，謝謝了，幫忙做一下會計分錄,謝謝啦
武煥煥 1 借 管理費用 200 貸 庫存現金 200 2 借 庫存現金 10000 貸 銀行存庫 10000 3 借 銀行存款 685000 貸 實收資本 685000 4 借 原材料 42735.04 應交稅金 應交增值稅 45764.96 貸 銀行存款 500005 借 銀行存款 99600 ...
做一下會計分錄，請問一下會計分錄怎麼做？
把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加，就計在借方，凡是資產類的減少，就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方，凡是負債類的減少，就計在借方。1.借 營業外支出1000 貸 銀行存款1000 2.借 銀行存款400 應收票據140000 貸 主營業務收入120000 應交稅費 應交增值稅...
誰能幫我做一下這個會計分錄感謝
我沒太明白，你這的 代墊運費 的意思，是指c公司代單位出的，要還的，還是已經包含在運費裡了，如果是由c公司出的，要歸還c公司的話分錄是借 原材料10300 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 1700 貸 預付賬款12000 其他應付款 c公司300 如果是已經包含在運費裡的 借 原材料10000 應交...