用友u8未入賬固定資產補錄，用友NC財務系統，上月固定資產已結賬，但漏了一筆，請問在這個月怎麼補錄固定資產卡片，怎麼計提折舊？

1樓：匿名使用者

樓主，你好！這個需要到總賬系統中確認下，是否在總賬系統中已經錄入固定資產了，而在固定資產系統中未錄入固定資產卡片。

如果是以上這種情況的話，那麼可以通過以下這種方式來解決問題。在固定資產系統中錄入卡片，需要在累計折舊一欄中錄入需要補提的值。並且，不需要通過固定資產卡片來生成憑證，以後每期再按正常計提折舊即可。

如果在總賬系統中和固定資產系統中都未錄入資料，那麼可以通過以下這種方式來解決問題。在固定資產系統中錄入卡片，在累計折舊一欄中錄入需要補提的值。並且，需要通過固定資產卡片來生成憑證，以後每期按正常計提折舊即可。

以上希望能幫助到你

2樓：匿名使用者

在新增的固定資產中，有兩個操作：

一個是當月購買當月錄入，可以新增資產中增加，此處增加的資產當月是不計提折舊的。

另一個不是當月購買的資產，必須在原始卡中增加，此處要錄入累計折舊。比如你是2023年9月購買進的資產，現在是2023年月1月錄入，那麼累計折舊就是10，11，12三個月的折舊額。錄入完後，操作計提折舊時，這個資產也會被計提。

注意，只要是上個月以前購進的資產，都必須在原始卡片中增加。

用友nc財務系統，上月固定資產已結賬，但漏了一筆，請問在這個月怎麼補錄固定資產卡片，怎麼計提折舊？

3樓：社南修然

本月做原始卡片錄入，手工把折舊填入。總賬手工填制憑證

用友u8在修改期初餘額時，應收賬款的單位客戶開啟直接是補錄期初餘額了，怎麼辦？

4樓：友天下

做了輔助核算的期初，開啟後就是顯示的往來明細。