1樓：網友
按下面格式做賬即可：
借：銷售費用-差旅（住宿）費。
貸：現金。前提是公司正常經營中：
這項費用屬於業務招待費，公司報銷規定如果沒有限制的話就是實報實銷，如果對方屬於銷售方面因素計銷售費用，其他因素計管理費用。
後話：不過稅務上對企業的費用有限制，到時候看超標的話還需要再處理，把多餘剝離出來。)
2樓：匿名使用者
借：銷售費用-差旅（住宿）費 **
貸：現金 **
接待客人發生的住宿費應該計入業務招待費嗎？如果計入差旅費可以嗎？
3樓：匿名使用者
計入差旅費的前提，是本企業員工發生的費用。
應該計入業務招待費。
4樓：老金會計
實事求是。
否則查出麻煩。
接待客人發生的住宿費應該計入業務招待費嗎？如果計入差旅費可以嗎？
收取員工的住宿費怎麼做賬
5樓：金果
收取員工的住宿費可以從工資上扣，具體的做賬方式：
1、公司的應發工資應該大於實發工資，那麼公司在按應發工資計提時：
借：xx費用。
貨：應付職工薪酬--工資。
2、等到實際發放工資時：
借：應付職工薪酬--工資。
貸：其他應付款--員工宿舍。
借：其他應付款--員工宿舍。
貸：銀行存款。
3、等支付給宿舍維修費用或清潔人員工資等等時，則：
借：其他應付款--員工宿舍。
貸：現金等。
6樓：匿名使用者
借：現金 貸：其他業務收入。
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