用友U81月憑證填制金額錯了,已經結賬

時間 2021-06-16 23:45:49

1樓:

如果是在未結賬月發現已結賬月的某些憑證有錯誤,你可以採用反結賬和反記賬的方法,更改之前已結賬月有錯誤的憑證。至於你說“後面幾個月的餘額會不會自動更新為新”。可以這麼給你解釋:

反結賬和反記賬是個更改錯誤憑證的過程;而把有錯的憑證更正過來,再記賬、月結賬的過程就是一個更新賬簿記錄的過程。

2樓:匿名使用者

修改1月的憑證,後面幾個月的餘額會不會自動更新為新的?

-------明細賬的餘額會自動更新為新的;如果以前月度報表重新計算也會為修改後資料。

如果憑證金額有誤,可以現在根據實際情況紅衝或補記憑證。

3樓:匿名使用者

當然會變的...不過都結賬了...你怎麼改1月份的憑證...還有為什麼要改...做張調整憑證就可以啦...

希望能幫助到您!

4樓:匿名使用者

要反結帳、反記賬、反稽核、修改憑證後重新稽核、記賬、結帳後面幾個月的餘額會自動更新為新的。

5樓:驛路寒辰

會改的,看你在**查的餘額,有些報表的餘額是根據你憑證是否稽核還做限定條件的,有些是以憑證是否記賬來區分的,只要你反結賬反記賬到一月修改,重新稽核記賬後,餘額都會跟著修改回來的。