1樓：匿名使用者
不合格品控制程式
1.0目的
通過對不符合要求的產品、服務的標識、記錄、評審和處置，確保不合格品不被加工使用，不提供給客人。不合格的服務得以糾正，增強顧客滿意度。
2.0適用範圍
本程式適用於不合格的採購產品、投入使用的各類不合格品的控制。
3.0職責
●總經理聘任財務部、工程部、採購部、物資**部、各服務相關部門有相關知識和經驗的人員作為採購品驗收和審理人員，負責採購品的驗收標識、記錄、評審和處理。
●採購部、物資**部及各使用部門負責投入使用的不合格品的識別、標識、記錄評審和處置。
●工程部負責設施、裝置、工程用採購品的驗收以及不合格品的標識、記錄、評審和處理。
●財務部負責報損物料的驗證並提出處置意見。
●相關部門負責不合格服務的評審和處置。
4.0工作程式
●不合格採購產品的評審和處置
(1)按策劃(或合同)規定，對採購品進行監視和測定，以識別不合格品。
(2)經驗收人員(或使用部門)確認的不合格採購品，由財務部辦理退貨手續。若採購品已給企業造成一定損失，應報告總經理批示，由財務部負責向供方提出索賠，如企業蒙受較大損失則應取消該供方的供貨資格，必要時追究其法律責任。
(3)經評審認為可降價使用的，經供方認可後，由使用部門經理及財務部經理在“驗收記錄”上籤署意見，財務部(或使用部門)對其進行標識，方可收貨，入庫貯存。
●庫存不合格品的評審和處置
(1)庫存物品，經檢查發現不合格品時由財務部及使用部門評審人員共同分析原因，研究確定處理方法。
①庫存物品，經檢查發現不合格品時，如可使用或作其他用途，由審理人員在“出庫單”上註明審理結論，倉庫管理員辦理出庫手續，按結論處置。
②如無法使用，則作報損處理，執行《存貨報損程式》。
●對於“可降價使用的”及“庫存品轉作他用”所涉及的不合格品在使用中如發生問題，則需另行研究其他的處置方法，並由使用部門填寫“不合格品處理報告”。
●不規範服務的範圍
服務質量檢查中確定的不規範服務、顧客投訴涉及的不規範服務。
●不規範服務的分類
(1)一般性不規範服務。服務人員的禮節禮貌、個人衛生、行為規範不符合要求，不屬重大投訴所涉及的專案。
(2)嚴重不規範服務。嚴重違反服務規範，造成顧客強烈投訴，對公司造成嚴重不良影響或較大經濟損失的專案。
●不規範服務的處理與跟蹤
(1)對於一般性不規範服務應及時糾正，如超過職權範圍或不屬本部門業務範圍的專案，應及時向上級彙報或通知有關部門解決。
(2)對於不規範服務的提供者，應適時安排培訓，使其能夠按相應的規範與標準提供合格的服務，以減少或避免同類不規範服務的再次出現。
(3)對於嚴重不規範服務的提供者，除加強培訓、按照公司有關規定予以處罰外，還應適當賠償或給予行政處分。
(4)根據檢查結果開具的“獎罰單”，交辦公室實施。
(5)各部門應對涉及的嚴重不規範服務產生的原因進行分析，並採取有效的措施，以避免類似問題的重複出現。
(6)各部門應按公司的有關規定，對不規範服務的數量、類別、內容等進行定期統計，全面分析其產生原因後，確定相應的糾正和預防措施，並按照糾正和預防措施控制程式有關規定實施和跟蹤驗證。
5.0支援性檔案
●《糾正措施控制程式》
●《預防措施控制程式》
●《存貨報損程式》
●《物料產品檢驗及其狀態標識控制程式》
6.0相關記錄
●《驗收記錄》
●《不合格品處理報告》
●《出庫單》
●《存貨報損表》
2樓：小蔣**質量管理
詳細介紹不合格品的控制程式檔案的內容包括哪些
不合格品的控制程式都有哪些內容？
3樓：濟寧鈦浩機械****
不合bai格品控制程式是對不符du合質量特性要求的
zhi產品進行識別和控制dao，並規定不內合格品控制措容施以及不合格品處置的有關職責和許可權，以防止其非預期的使用或交付。
產品生產者的質量檢驗工作的基本任務之一，是建立並實施對不合格品控制的程式，通過對不合格品的控制，實現不合格的原材料、外構配套件、外協件不接收、不投產；不合格的在製品不轉序；不合格的零件不配裝；不合格的產品不交付的目的，以確保防止誤用或安裝不合格的產品。
不合格品控制程式應包括以下內容：
1、規定對不合格品的判定和處置的職責和許可權。
2、對不合格品要及時做出標識，以便識別。標識的形式可採用色標、標籤、文字、印記等。
3、做好不合格的記錄，確定不合格的範圍。
4、評定不合格品，提出對不合格品的處置方式，決定返工、返修、讓步、降級、報廢等處置，並做好記錄。
5、對不合格品要及時隔離存放（可行時），嚴防誤用或誤裝。
6、根據不合格品的處置方式，對不合格品做出處理並監督實施。
7、通報與不合格品有關的職能部門，必要時也應通知顧客。
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