1樓：匿名使用者
可以退的。我們公司以前也有碰到過這樣的問題。我們就是這樣處理的，最後對方還是給我們重新還具了正確的發票！現在告訴你：
如果是對方開給你的發票，你在5月份發現錯誤了，你可以跟開具方溝通，然後你寫了個證明，證明那份發票有問題，比如：所開發票的稅號或其他資料不符，要求重開；所開發票的數量或者金額有誤要求重開；所開發票因為人為因素導致掃描通不過等等原因 ，然後你要在你寫的證明上要蓋上你們公司財務章或者公章後寄給開具發票的公司，讓對方去稅務局辦理。具體對方稅務局怎麼弄我就不太清楚了。
對了，你要記住，在你處理這張發票的時候不要超過發票的有效期90天哦！不然就沒辦法重開的。
2樓：匿名使用者
可以退給對方，讓對方從非你開發票
對方沒有過60天，可以開銷項負數發票
3樓：匿名使用者
可以退票的，在90天之內可以開取紅字發票的，放心。
4樓：匿名使用者
是你開錯銷項票了還是別人開給你的進項票錯了？
增值稅發票已驗過能退票嗎
5樓：祈
給你學習一些檔案，對照自己的實際情況判斷 增值稅發票退票後的有關問題 根據《關於修訂《增值稅專用發票使用規定》的通知》（國稅發[2006]156）的規定： 第十四條 一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。 第十九條 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。
紅字專用發票應與《通知單》一一對應。 另外根據《關於修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知》（國稅發[2007]18號）規定 一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱專用發票)後，發生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發票的，視不同情況分別按以下辦法處理： （一）因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱申請單），並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊，主管稅務機關稽核後出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》（以下簡稱通知單）。
購買方不作進項稅額轉出處理。 （二）購買方所購貨物不屬於增值稅扣稅專案範圍，取得的專用發票未經認證的，由購買方填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊，主管稅務機關稽核後出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。
(三)因開票有誤購買方拒收專用發票的，銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體專案以及正確內容的書面材料，主管稅務機關稽核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。 (四)因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體專案以及正確內容的書面材料，主管稅務機關稽核確認後出具通知單。
銷售方憑通知單開具紅字專用發票。 （五）發生銷貨退回或銷售折讓的，除按照《通知》的規定進行處理外，銷售方還應在開具紅字專用發票後將該筆業務的相應記賬憑證影印件報送主管稅務機關備案。 二、稅務機關為小規模納稅人代開專用發票需要開具紅字專用發票的，比照一般納稅人開具紅字專用發票的處理辦法，通知單第二聯交代開稅務機關。
四、對2023年開具的專用發票，在2023年4月30日前可按照原規定開具紅字專用發票。 根據上述檔案規定，由於你方的發票是06年開具（以發票日期為準），因此在4月30日前仍適用《關於修訂《增值稅專用發票使用規定》的通知》（國稅發[2006]156），即由你公司向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》，然後將原發票和稅務局審批的《開具紅字增值稅專用發票申請單》轉給開票單位，由該單位開具紅字發票後再從新開具蘭字發票給你門公司。這樣對方單位就不會再重複繳稅了。
至於你說的「說06年發票可以入賬但要交33%的所得稅」,國家的規定如下： 《關於企業所得稅幾個具體總是的通知》(財稅字[1996]79號)規定企業納稅年度內應計未計扣除專案，包括各類應未計費用、應提未提折舊等，不得移轉以後年度補釦」 但是同時根據《關於企業所得稅若干業務問題的通知》（國稅發[1997]191號）規定： 五、關於納稅人在納稅年度內應計未計、應提未提扣除專案不得轉移以後年度補釦的截止時間問題 財政部、國家稅務總局《關於企業所得稅幾個具體總是的通知》(財稅字[1996]79號)規定的「企業納稅年度內應計未計扣除專案，包括各類應未計費用、應提未提折舊等，不得移轉以後年度補釦，是指年度終了，納稅人在規定的申報期申報扣除發現的應計未計、應提未提的稅前扣除專案。
也就是說根據《關於企業所得稅幾個具體總是的通知》(財稅字[1996]79號)規定，由於你公司取得發票未及時入帳，因此不能在所得稅稅前扣除，只能稅後扣除，即要交33％所得稅，但是根據《關於 企業所得稅若干業務問題的通知》（國稅發[1997]191號）規定，稅法所說的截止期不是會計上的截止期，即不是06年12月31日，而是所得稅年度申報的截止期，即07年4月30日。也就是說，雖然未取得發票未記入成本，但是如果在07年4月30日前發現這個問題，可以在申報表上進行調整進行稅前扣除，就不用交33％所得稅。例如你公司會計帳薄記載06年成本是500萬，你這張未記賬發票是10萬，在07年4月30日前填寫申報表時，可以在成本欄目寫上「510萬「，這樣就不用交所得稅了。
如果你公司所得稅已經申報完畢，根據《關於做好2023年度企業所得稅彙算清繳工作有關問題的通知》（國稅函[2006]1303號）規定「一是要加強對納稅人申報資料的稽核。按照《匯繳辦法》，對納稅人填報的申報表的邏輯性、完整性及稅前扣除審批專案進行認真稽核，及時調整納稅人不應在稅前扣除的專案和未履行報批手續擅自扣除的專案。對納稅人報送的稅前扣除專案申請的審批，應及時辦理，注重提高行政效率，對納稅人報送資料不齊全或填報專案不完整的，必須及時退回，並在規定的時限內補齊或重新申報。
在規定的納稅申報期內允許納稅人重新進行納稅申報。」 因此可以在07年4月30日前再次申報，以正確資料代替原來的錯誤數字。156）的規定：
第十四條 一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。 第十九條 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。 紅字專用發票應與《通知單》一一對應。
另外根據《關於修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知》（國稅發[2007]18號）規定 一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱專用發票)後，發生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發票的，視不同情況分別按以下辦法處理： （一）因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱申請單），並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊，主管稅務機關稽核後出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》（以下簡稱通知單）。購買方不作進項稅額轉出處理。
（二）購買方所購貨物不屬於增值稅扣稅專案範圍，取得的專用發票未經認證的，由購買方填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊，主管稅務機關稽核後出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。 (三)因開票有誤購買方拒收專用發票的，銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體專案以及正確內容的書面材料，主管稅務機關稽核確認後出具通知單。
銷售方憑通知單開具紅字專用發票。 (四)因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體專案以及正確內容的書面材料，主管稅務機關稽核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。
（五）發生銷貨退回或銷售折讓的，除按照《通知》的規定進行處理外，銷售方還應在開具紅字專用發票後將該筆業務的相應記賬憑證影印件報送主管稅務機關備案。 二、稅務機關為小規模納稅人代開專用發票需要開具紅字專用發票的，比照一般納稅人開具紅字專用發票的處理辦法，通知單第二聯交代開稅務機關。 四、對2023年開具的專用發票，在2023年4月30日前可按照原規定開具紅字專用發票。
根據上述檔案規定，由於你方的發票是06年開具（以發票日期為準），因此在4月30日前仍適用《關於修訂《增值稅專用發票使用規定》的通知》（國稅發[2006]156），即由你公司向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》，然後將原發票和稅務局審批的《開具紅字增值稅專用發票申請單》轉給開票單位，由該單位開具紅字發票後再從新開具蘭字發票給你門公司。這樣對方單位就不會再重複繳稅了。
6樓：勘九朗
已驗過增值稅發票不能退票，只能衝紅
7樓：御板御板
已經認證了的話，需要購買方到主管局去申請《開具紅字增值稅專用發票通知單》，銷售方憑通知單，開具紅字發票。
8樓：慫
要到稅局開衝紅髮票,做進項轉出
9樓：紀念死去
一、已認證的發票，不得再退回！因為認證資料已上傳，無法再刪除，只能走衝紅程式。 二、已認證的發票，雖然是錯票，但購貨方仍應正常將該發票申報抵扣稅款； 三、銷售方必須將該發票涉及的收入正常申報繳納稅款； 四、發票已認證，應由購貨方向主管稅務機關提交開具紅字發票的申請單，主管稅務機關出具通知單後轉交給銷售方； 五、銷售方憑通知單開具紅字發票，並重新開具藍字發票給對方； 六、購貨方應在主管稅務機關出具紅字發票通知單後的次月申報期，將原已抵扣的錯票涉及到的進項稅額填列在申報表附表二的第21行，做進項稅額轉出處理。
因為兩個系統是聯網的，不做轉出，申報將無法通過。
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