1樓：匿名使用者
若要退回已驗證的發票，是要向稅局申請的。具體操作應該向稅局的工作人員諮詢一下
2樓：匿名使用者
讓客戶把那張發票退回，開一張對應的紅字發票，再開一張正確的
3樓：
照你所說，發票是少開了，如果是這樣，那再讓對方在開一張數量為9000就可以了。就不用按上面所說的。
4樓：匿名使用者
開少了，再開一份9000的就可以了
開多了，就要把發票退回，再開一張正確的。
5樓：保白蓮
如果金額多開，應取得退貨或折讓證明，在開紅字。
不過如果只是總金額錯了，可以和客戶溝通一下，把差額部分再開一張發票給他．在下個月份開紅字發票衝回.
以上謹供參考.
6樓：
與客戶協商，再開數量9000就可以啦
7樓：匿名使用者
解決方法有很多啦
1、與對方協商再多少一張補上。
2、讓對方退回，重新開具
8樓：
我也同llssqq1963的回答
9樓：忽略的沙子
我同意llssqq1963的回答.
10樓：匿名使用者
如果在開票的當月發現，購貨方到主管國稅機關做取消認證處理，然後退回你企業，你企業在開票系統內將該票作廢，然後重新開具一份正確的發票交給購貨方。注意未取消認證開票系統內不允許作廢發票。
如果開票的次月發現必須開具負數發票。第
一、如果購貨方尚未入帳可以將發票聯和抵扣聯退回，按原錯票開具一份負數發票，將退回的發票聯和抵扣聯附在開具的負數發票的後面作為開具負數發票的依據，然後再開具一份正確的發票交給購貨方；第
二、如果購貨方已經入帳，就需要購貨方到主管國稅機關開具《進貨退出或索取折讓證明單》交給你企業，你企業根據證明單按原錯票開具一份負數發票，然後再開具一份正確的發票連同負數發票的發票聯和抵扣聯一起交給購貨方。
增值稅普通發票的稅率開錯了，怎麼辦？
11樓：
作廢發票，重新開具。
1、當月發現開錯的增值稅普通發票，收回全部聯次後作廢重開；隔月發現普通發票開錯，開紅字發票沖銷原發票後重開，不用到稅局打申請報告；
2、增值稅防偽稅控系統升級後如果開具發票資訊在發票儲存後已經上傳的，則只能開紅字不能直接作廢。
國稅局要求發票開具是，要求根據稅務局提供的發票專案分類明細，如果沒有明細可以根據相應的類別自己新增明細，這時候必須選擇正確的稅率，因為稅務局的伺服器可以判斷稅率選擇是否正確，如果不正確選擇，結果很清楚了。
擴充套件資料
增值稅普通發票的格式、字型、欄次、內容與增值稅專用發票完全一致，按發票聯次分為兩聯票和五聯票兩種，基本聯次為兩聯，第一聯為記賬聯，銷貨方用作記賬憑證；
第二聯為發票聯，購貨方用作記賬憑證。此外為滿足部分納稅人的需要，在基本聯次後新增了三聯的附加聯次，即五聯票，供企業選擇使用。
增值稅普通發票第二聯（發票聯）採用防偽紙張印製。**採用專用防偽油墨印刷，號碼的字型為專用異型體。各聯次的顏色依次為藍、橙、綠藍、黃綠和紫紅色。
凡納入「一機多票」系統（包括試執行）的一般納稅人，自納入之日起，一律使用全國統一的增值稅普通發票，並通過防偽稅控系統開具。對於一般納稅人已領購但尚未使用的舊版普通發票，由主管稅務機關限期繳銷或退回稅務機關；
經稅務機關批准使用印有本單位名稱發票的一般納稅人，允許其暫緩納入「一機多票」系統，以避免庫存發票的浪費，但最遲不得超過2023年年底。
增值稅普通發票的**由國家***統一制定。各級稅務機關要高度重視「一機多票」系統的試執行工作，切實做好新舊普通發票的銜接工作。要掌握情況，統籌佈置，合理安排．確保「一機多票」系統順利推行。
12樓：辛會計
作廢發票，重新開具。
目前國稅局要求發票開具是，要求根據稅務局提供的發票專案分類明細，如果沒有明細可以根據相應的類別自己新增明細，這時候必須選擇正確的稅率，因為稅務局的伺服器可以判斷稅率選擇是否正確，如果不正確選擇，結果很清楚了。
13樓：受璞金風
可以讓客戶退回來
當月的就作廢
跨月的就開紅字發票的
14樓：
可以開紅髮票衝正，在開藍字發票呀，6月的發票就涉及到了開了一次4%和17%的嗎，不就重複開了發票嗎
15樓：匿名使用者
你們已經重開了正確的發票，那等7月份，讓客戶把4%的發票退回，再開張負數發票就行了。增值稅普通發票開負數發票要求不是很嚴格。
主要是你們是否有4%稅率的業務，如果有的話，就這麼操作沒有一點問題。如果一直都沒有，那還是挺麻煩的，直接報稅試試看，不行，就去問專管員，讓他幫忙解決。
16樓：匿名使用者
客戶拿到錯的發票，應該也不能正常抵扣吧？正確的作法應該要召回開錯的發票，在你這邊重開給客戶。作賬則先要把原先發票衝紅，再開新的發票給客戶併入賬。
17樓：金義源土豆粉
1.當月發現開錯的增值稅普通發票，收回全部聯次後作廢重開；隔月發現普通發票開錯，開紅字發票沖銷原發票後重開，不用到稅局打申請報告；
2.增值稅防偽稅控系統升級後如果開具發票資訊在發票儲存後已經上傳的，則只能開紅字不能直接作廢。
18樓：
補個差額給他，普通發票不能抵扣，對於他們沒有影響的。
19樓：屈天海
影響，賬按17%記，交稅時按17%交，在填報稅表時本月未開發票填未開票差額。同時和稅務局說明一下，下月改回來。
20樓：
當月作廢就可以了，跨月開紅字發票。
增值稅發票開錯了怎麼辦？
21樓：龍泉
1、增值稅發 票開錯了且對方已認證，可以開具紅字再重新開具正確的。
2、如果發票已經認證抵扣了，購貨方先在稅控發票開票軟體裡先趕製「紅字增值稅專用資訊表」後，銷售方才能根據資訊表編號來開具紅字發票。
3、操作步驟：
（1）發票管理----紅字發票資訊表----紅字增值稅專用資訊表填開；
（2）購買方申請----選擇已抵扣或未抵扣----確定----開具紅字增值稅專用發票信用表----輸入銷售方名稱、稅號、貨物名稱----列印；
（3）列印完成後選擇上傳紅字增值稅專用發票資訊表，等資訊表編號出現後，再根據這個資訊表編號，銷售方開具紅字發票即可。
22樓：中國法制出版社
諮詢** zi xun re xian
您好，增值稅專用發票是增值稅計算和管理中重要的、決定性的、合法的專用發票。請問如果增值稅進項發票的個別專案開錯，那麼該如何處理呢？
專業解答
根據《國家稅務總局關於進一步做好增值稅納稅申報「一窗式」管理工作的通知》的規定:銷貨方如果在開具藍字專用發票的當月收到購貨方退回的發票聯和抵扣聯，而且尚未將記賬聯作賬務處理，可對原藍字專用發票進行作廢。即在發票聯、抵扣聯連同對應的存根聯、記賬聯上註明「作廢」字樣，並依次貼上在存根聯後面，同時對防偽稅控開票子系統的原開票電子資訊進行作廢處理。
如果銷貨方已將記賬聯作賬務處理，則必須通過防偽稅控系統開具負數專用發票作為扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發票，也不得以紅字普通發票作為扣減銷項稅額的憑證。
銷貨方如果在開具藍字專用發票的次月及以後收到購貨方退回的發票聯和抵扣聯，不論是否已將記賬聯作賬務處理，一律通過防偽稅控系統開具負數專用發票扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發票，也不得以紅字普通發票作為扣減銷項稅額的憑證。因此，作為購貨方可以將發票聯和抵扣聯退回銷貨方，要求銷貨方重新開具。銷貨方應按上述國稅函〔2003〕962號有關規定處理。
增值稅專用發票開錯了，發票沒作廢，但是已經認證了，怎麼辦？急~
增值稅發票怎麼開，怎麼開具增值稅專用發票呀？
回答 中華人民共和國發票管理辦法實施細則 第二十六條 填開發票的單位和個人必須在發生經營業務確認營業收入時開具發票。未發生經營業務一律不準開具發票。中華人民共和國發票管理辦法 第二十條 銷售商品 提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應向付款方開具發票殊情況下由付...
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